Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1808

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0171/24 kancelárske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 143,63 € 26.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFBV/0172/24 ceny do súťaží Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LB DESIGN, s.r.o. 36747599 130,00 € 26.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFBV/0175/24 dodanie a montáž žalúzií a oprava poškodených Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Moravec - CEVAROM 37291386 829,53 € 26.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFBV/0174/24 prenájom kopír.zariadenia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 58,80 € 26.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFBV/0170/24 športové potreby projekt Otvorená škola Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Decathlon SK s.r.o. 47658827 275,00 € 26.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFBV/0173/24 športové potreby projekt Otvorená škola Obchodná akadémia Myslenická 31874452 MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o. 36746550 204,00 € 26.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFBV/0176/24 ASC agenda Komplet 2025 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 529,00 € 26.08.2024 05.09.2024 Faktúra
DFBV/0168/24 paušál za mobil.telefón - 8/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,00 € 24.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFBV/0169/24 záloha za vodu a stočné - 8/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,83 € 24.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFBV/0167/24 športové potreby projekt Otvorená škola Obchodná akadémia Myslenická 31874452 MIMI SLovakia, s.r.o. 56083408 2 484,00 € 15.08.2024 31.08.2024 Faktúra
DFBV/0166/24 tlačivá Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠEVT, a.s. 31331131 27,82 € 14.08.2024 23.08.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0165/24 notebooky - 3ks, CD mechanika - 7ks, stopky - 8ks, ssd disk - 1ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 2 717,44 € 14.08.2024 28.08.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0164/24 el.energia - 7/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 407,55 € 12.08.2024 28.08.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0163/24 tel.účty - 7/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,28 € 08.08.2024 17.08.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0162/24 roleta + servis okien a dverí Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Moravec - CEVAROM 37291386 499,66 € 08.08.2024 17.08.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0161/24 ochrana osobných údajov - 7/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Safety@Work s.r.o. 46213082 46,80 € 02.08.2024 10.08.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0160/24 paušál za výťah - 7/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 56,09 € 02.08.2024 10.08.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0156/24 elektron. stravovacie poukážky - 7/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 238,80 € 01.08.2024 10.08.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0157/24 učebnice Obchodná akadémia Myslenická 31874452 preskoly.sk , s.r.o. 51692881 2 229,50 € 01.08.2024 10.08.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/24 záloha za plyn - 7/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 027,00 € 01.08.2024 10.08.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0158/24 údržba a správa počítačovej siete - 7/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 01.08.2024 10.08.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0159/24 maliarske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 418,81 € 01.08.2024 10.08.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0155/24 ochrana objektu - 7/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 66,00 € 01.08.2024 10.08.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0153/24 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 193,92 € 31.07.2024 10.08.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0152/24 elektroinštalačné práce - havarijný stav (CF) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dedo elektrikár, s.r.o. 50299913 229,00 € 29.07.2024 10.08.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/24 športové potreby projekt Otvorená škola Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Krimar, s.r.o. 28626249 264,33 € 26.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFBV/0148/24 prístup k online službe evidencie odpadov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 31,20 € 25.07.2024 27.07.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/24 paušál za mobil.telefón - 7/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,06 € 25.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFBV/0149/24 záloha za vodu a stočné - 7/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,83 € 25.07.2024 31.07.2024 Faktúra
DFBV/0145/24 športové potreby projekt Otvorená škola Obchodná akadémia Myslenická 31874452 MASTER SPORT, s.r.o. 27792064 331,80 € 22.07.2024 27.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra