Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1729

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0001/24 rekonštrukcia plynovej kotolne so zásobníkom TUV Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KALORIM, s.r.o. 50625781 121 877,06 € 12.02.2024 26.02.2024 Riaditeľka Faktúra
DFKV/0001/22 projekt rekonštrukcie kotolne Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Ing.Zoltán Farkaš 37631438 5 268,00 € 02.06.2022 27.06.2022 Faktúra
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ECO-LOGIC s.r.o. 45401454 85 519,00 € 03.05.2018 16.05.2018 Faktúra
DFBV/0292/23 el.energia - 12/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 937,11 € 10.01.2024 17.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0291/23 vývoz plastov a papiera - 4.Q 2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Marius Pedersen, a.s. 34115901 288,00 € 10.01.2024 17.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0290/23 tel.účty - 12/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 17,39 € 09.01.2024 17.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0289/23 vývoz kuchynského odpadu - 12/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 30,60 € 09.01.2024 17.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0288/23 obedy zamestnancov - 12/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 330,00 € 09.01.2024 16.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0287/23 ochrana osobných údajov - 12/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Safety@Work s.r.o. 46213082 39,00 € 03.01.2024 16.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0286/23 ochrana objektu - 12/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 66,00 € 03.01.2024 16.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0285/23 údržba a správa počítačovej siete - 12/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 03.01.2024 16.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0284/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 02.01.2024 16.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0283/23 predplatné služieb "Zborovňa Komplet" - 2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 226,08 € 28.12.2023 29.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0283/22 vývoz kuchynského odpadu - 12/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 30,60 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 záloha za vodu a stočné - 12/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,83 € 27.12.2023 02.01.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0282/22 obedy zamestnancov - 12/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 478,50 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0281/23 paušál za mobil.telefón - 12/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,00 € 27.12.2023 02.01.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0281/22 tel.účty - 12/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,68 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0280/23 3ks - notebook HP ProBook Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Datacomp, s.r.o. 36212466 2 404,80 € 22.12.2023 02.01.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0280/22 el.energia - 12/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 882,20 € 09.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0279/23 koberec do kuchynky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovakia TAP, s.r.o. 35715316 132,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0279/22 ochrana objektu - 12/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 03.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0278/23 sadrokartónová stena, 2x zárubňa, 2x dvere Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Gabriel Šarmír - GABO 41030761 2 650,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0278/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 03.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0277/23 kuchynská linka 2x (zborovňa, cvičné firmy) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Monetix s.r.o. 51452456 2 976,25 € 22.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0277/22 údržba a správa počítačovej siete - 12/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 504,00 € 28.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFBV/0276/23 paušál za výťah - 12/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 19.12.2023 28.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0276/22 záloha za vodu a stočné - 12/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,78 € 27.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFBV/0275/23 sieť so záťažou + príslušenstvo Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Firma KOSIK -siete s.r.o. 36556858 225,15 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0275/22 paušál za mobil.telefón - 12/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,00 € 27.12.2022 30.12.2022 Faktúra