Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0154/17 potreby pre hráčov v stolnom tenise Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 33839476 20,00 € 12.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0155/17 vodoinštalačné práce Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura 32816243 86,50 € 14.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 paušálne práce na výťahu - 12/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 14.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 14.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 záloha za plyn - 7/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 172,00 € 04.07.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 záloha za el.energiu - 8/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 796,97 € 03.08.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0086/17 tel.účty - 7/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 26,72 € 09.08.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 tonery Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O.K. pc servis , s.r.o. 45280592 129,54 € 09.08.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 poplatky za alarn - 7/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,30 € 24.08.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 mob.tel. 15.7.-14.8.2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,14 € 24.08.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AGAMOS, s.r.o. 28349521 350,00 € 24.08.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AGAMOS, s.r.o. 28349521 6 496,00 € 24.08.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AGAMOS, s.r.o. 28349521 1 400,00 € 24.08.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 ročný prístup - Verejná správa SR Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 96,00 € 28.08.2017 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0080/17 záloha za plyn - 8/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 172,00 € 02.08.2017 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 paušál za výťah - 8/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 05.09.2017 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 záloha za vodu a stočné - 8/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,55 € 05.09.2017 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 obedy zamestnancov - 8/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Restaurant GURMAN 36850276 186,42 € 06.09.2017 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 tel.účty - 8/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,26 € 06.09.2017 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 ochrana objektu - 8/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 60,00 € 06.09.2017 11.09.2017 Faktúra
DFBV/0101/17 maľovanie interiéru školy Obchodná akadémia Myslenická 31874452 BF CONSTRUCT, s.r.o. 47839465 25 413,76 € 07.09.2017 18.09.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 záloha za plyn - 9/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 172,00 € 05.09.2017 19.09.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 záloha za el.energiu - 9/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 796,97 € 06.09.2017 19.09.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 kanc.papier + tonery Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 84,00 € 12.09.2017 19.09.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 kanc.papier - Erasmus+ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 13,80 € 12.09.2017 19.09.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 práca technika BOZP a PO - 3.Q 2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 18.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0105/17 kancelárske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 291,08 € 19.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0106/17 príprava na STK a EK, realizácia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Standoservis - Šteflovič Karol 33503036 79,00 € 19.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0107/17 učebnice AJ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Ing. Ján Strapec - OXICO 11667958 1 425,00 € 20.09.2017 29.09.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 mob.tel. 15.8.-14.9.2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 60,19 € 27.09.2017 29.09.2017 Faktúra