Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0055/17 záloha za vodu a stočné - 5/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,55 € 01.06.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 ochrana objektu - 5/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 60,00 € 05.06.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 tonery Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 117,60 € 01.06.2017 09.06.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 tel.účty - 5/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 27,91 € 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 paušál za výťah - 5/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 oprava výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 72,00 € 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0063/17 obedy zamestnancov - 5/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 546,00 € 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0064/17 tlačivá Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠEVT, a.s. 31331131 51,00 € 12.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 záloha za el.energiu - 6/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 796,97 € 07.06.2017 21.06.2017 Faktúra
DFBV/0066/17 práca technika BOZP a PO Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 14.06.2017 21.06.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 deratizácia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 DERO - Daniel Zubaj 47667079 35,00 € 13.06.2017 21.06.2017 Faktúra
DFBV/0067/17 poplatok za alarm - 5/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,04 € 21.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0068/17 mob.tel. 15.5.-14.6.2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 61,19 € 22.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFBV/0069/17 prenájom kop.strojov - 2.Q 2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 74,20 € 03.07.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0070/17 záloha za vodu a stočné - 6/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,55 € 03.07.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 60,00 € 04.07.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 obedy zamestnancov - 6/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 498,00 € 04.07.2017 11.07.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 záloha za plyn - 6/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 172,00 € 02.06.2017 25.07.2017 Faktúra
DFBV/0074/17 tel.účty - 6/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 29,23 € 07.07.2017 25.07.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 paušál za výťah - 6/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 12.07.2017 25.07.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 prenájom tlačiarní - 2.Q 2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 7,20 € 10.07.2017 25.07.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 záloha za el.energiu - 7/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 796,97 € 10.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0078/17 mob.tel. 15.64.-14.7.2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,99 € 21.07.2017 31.07.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 maľovanie interiéru školy - 4.p. Obchodná akadémia Myslenická 31874452 BF CONSTRUCT, s.r.o. 47839465 6 000,00 € 02.08.2017 11.08.2017 Faktúra
DFBV/0079/17 záloha za vodu a stočné - 7/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,55 € 01.08.2017 11.08.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 paušál za výťah - 7/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 20,00 € 03.08.2017 11.08.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 ochrana objektu -7/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 60,00 € 04.08.2017 11.08.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 obedy zamestnancov - 7/2017 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Restaurant GURMAN 36850276 138,62 € 07.08.2017 11.08.2017 Faktúra
DFBV/0158/17 občerstvenie pre hráčov - stolný tenis Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Kakašová Helena 32827423 40,00 € 15.12.2017 19.12.2017 Faktúra
DFBV/0153/17 ceny víťazom v stolnom tenise Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj 33839476 70,00 € 12.12.2017 19.12.2017 Faktúra