Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/22 | výkon zodpovednej osoby 2/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 375,42 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 277,20 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 58,90 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BEMONDI | 5223068612 | 5 927,00 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | držiak na TV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,87 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 125,56 € | 14.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 778,24 € | 14.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 364,32 € | 11.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | náklady spojené s dopravným priestupkom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 51,32 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 363,83 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | výkon zodpovednej osoby 1/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | predplatné 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 68,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | prenájom talčových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 193,45 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | prenájom talčových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 249,09 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,80 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra |