Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/22 | prenájom priestorov motokar | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 2 040,00 € | 31.05.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 197,28 € | 30.05.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Matlab Pass Suite | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 27.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o. | 31352324 | 759,18 € | 25.05.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GM Electronic Slovakia, spol.s.r.o. | 31352324 | 33,64 € | 24.05.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | kovový závesný organizér | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prokauf Komplex s.r.o. | 29395658 | 89,66 € | 17.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,93 € | 17.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 75,31 € | 17.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 145,32 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 695,89 € | 12.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 355,73 € | 10.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 429,09 € | 10.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 121,52 € | 10.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 220,84 € | 10.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 296,26 € | 10.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 16,66 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,82 € | 04.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | internát | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 02.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra |