Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/21 | jesenná deratizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 74,40 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 230,62 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Verejná správa - ročný prístup 12.11.2021 - 11.11.2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 204,00 € | 10.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 397,45 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | kancelárske a toaletné potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 319,87 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | Prenájom priestorov na realizáciu školenia s občertvením | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PALK, a.s. | 46818481 | 2 345,80 € | 05.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,87 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | OOP a DP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 765,44 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Inzerát | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 360,00 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | prenájom priestorov na školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 835,00 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | frézka na kov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CONTAX s.r.o. | 49549472 | 2 905,20 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | výkon zodpovednej osoby 11/2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | vodoinštalačné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MYROSTAV s.r.o. | 52960374 | 2 534,88 € | 29.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | sada fréz na kov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BOUKAL s.r.o. | 04229207 | 323,08 € | 21.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | spoluúčasť poistnej udalosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 25,00 € | 21.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 274,18 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | revízia hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 68,72 € | 20.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |