Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2089
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/17 | mobily | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 435,51 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | energia 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 277,26 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | energia 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 566,74 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | telefón 1/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | biela tabuľa 1800x1200 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 159,60 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | telefón 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,24 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | plyn 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | odvoz odpadu 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 381,57 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | vymáhanie pohľadávok 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | ubytovanie a strava žiakov na LVVK za 10 osôb 5.-10.2.17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 100,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | elektrina 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | výjazd 28.1.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 27,89 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | správa PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,94 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | členský príspevok na rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | servis notebookov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 96,00 € | 30.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | správa VS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 30.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | správa VS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 30.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | voda 21.12.-31.12.16 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 115,70 € | 26.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | správa VIS 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 219,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |