Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4869

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0010/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 35 745,82 € 15.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0012/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 595,78 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0011/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 10,80 € 15.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0009/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 209,97 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0008/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 133,87 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/24 aktualizácia SW ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SOFT-GL 36182214 57,60 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/24 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 187,14 € 12.01.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0006/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 152,96 € 11.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0007/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 70,42 € 10.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0004/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 80,48 € 09.01.2024 08.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0002/24 GDPR 01/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SN real 36653497 50,00 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0005/24 Zborovňa - prístup Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Komensky 43908977 339,26 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0013/24 čistiace prostriedky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 4 080,91 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0006/24 publikácie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ABCedu a.s. 51724561 1 138,50 € 08.01.2024 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0005/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 633,77 € 08.01.2024 08.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0002/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 745,07 € 08.01.2024 08.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0001/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 295,27 € 08.01.2024 08.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0003/24 Prenosový pás - tlačiareň Keyocera Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 224,40 € 08.01.2024 08.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0003/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Liška 40550907 244,20 € 08.01.2024 08.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0004/24 elektroinštalačné služby Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 128,00 € 08.01.2024 08.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0016/24 BIO odpad Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 19,20 € 08.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0561/23 Telef. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia 35848863 132,60 € 31.12.2023 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0558/23 rohože Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 26,95 € 31.12.2023 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0557/23 služby BOZP a PO Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia 41622952 150,00 € 31.12.2023 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0567/23 vodné stočné Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 198,31 € 31.12.2023 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0566/23 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 248,42 € 31.12.2023 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0565/23 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 98,56 € 31.12.2023 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0538/23 Tlaková skúška, školenie VTZ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 VISO 36243108 258,00 € 27.12.2023 14.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0563/23 Poradenské služby Zákazka s nízkou hodnotou Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kraus Co, s.r.o. 36821438 2 340,00 € 27.12.2023 08.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0562/23 publikácie chémia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 preskoly.sk 51692881 102,00 € 27.12.2023 08.02.2024 Ekonóm Faktúra