Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4869

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0028/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 417,07 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/24 vyúčtovanie teplo 12/23 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 9 136,82 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0032/24 plyn Skalická - záloha Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3 284,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/24 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 3,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0030/24 plyn ŠJ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 61,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0029/24 elektroinšt. práce Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 160,00 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0027/24 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 590,63 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0025/24 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 928,50 € 01.02.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0021/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 140,17 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0024/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 857,08 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0023/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 170,28 € 30.01.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0022/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 430,56 € 29.01.2024 22.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0014/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 218,79 € 26.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0015/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 163,08 € 25.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0016/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 130,33 € 24.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0022/24 On-line školenie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Asseco Solutions a.s. 00602311 96,00 € 24.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0027/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Poľnohospodárske družstvo Važec 00195782 208,60 € 24.01.2024 22.02.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0017/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 191,91 € 23.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0021/24 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 331,15 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/24 Prenájom kopíriek Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Magic Print 36617661 272,52 € 23.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0020/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 442,10 € 22.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0018/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 335,72 € 19.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0019/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 89,79 € 18.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0018/24 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 18.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/24 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 18.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0013/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 253,84 € 17.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/24 knihy Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 OXICO 11667958 74,29 € 17.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0010/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 113,99 € 16.01.2024 09.02.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/24 plyn Skalická vyúčtovanie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -9,49 € 15.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0011/24 plyn ŠJ vyúčtovanie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 -322,44 € 15.01.2024 09.02.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra