Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/19 | zabezpečenie prevádzky kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 246,00 € | 23.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 1 128,32 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 17,74 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 113,02 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 113,02 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 604,70 € | 17.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 478,43 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 478,43 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | oprava kuchynského zariadenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 387,96 € | 16.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 8,80 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 85,65 € | 11.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | preprava osôb | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Lines Express | 44667345 | 650,00 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 323,21 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 135,97 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 74,64 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 436,07 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 34,43 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 10,00 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 528,97 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |