Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6119

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFSJ/0035/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 206,04 € 13.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFSJ/0034/25 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 136,83 € 13.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFSJ/0033/25 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 240,50 € 12.02.2025 18.02.2025 Faktúra
DFBV/0505/24 stravné žiaci G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Stredná odborná škola 17314895 5 099,10 € 30.12.2024 04.01.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0504/24 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 82,92 € 23.12.2024 04.01.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0503/24 papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 91,94 € 23.12.2024 04.01.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0230/24 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 407,37 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFSJ/0229/24 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 397,56 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFSJ/0231/24 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Jozef Okša 22659692 1 319,61 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0496/24 Online kniha účtovné súvzťažnosti Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo 35730129 240,61 € 17.12.2024 18.12.2024 Faktúra
DFBV/0494/24 odvoz bio odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 19,20 € 13.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFBV/0493/24 prenájom rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 31,08 € 13.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFBV/0491/24 Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 551,15 € 13.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFBV/0492/24 teplo vyúčt. 11/24 ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 2 819,76 € 13.12.2024 17.12.2024 Faktúra
DFBV/0487/24 el. energia ZŠ, úroky z omeškania Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 951,77 € 12.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFBV/0486/24 el. energia G a úroky z omeškania Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 1 278,66 € 12.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFBV/0477/24 Školenie iSpin - Ďurišová Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Asseco Solutions a.s. 00602311 432,00 € 03.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSJ/0220/24 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 230,65 € 11.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSJ/0219/24 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 445,96 € 10.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSJ/0218/24 Potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 177,87 € 09.12.2024 16.12.2024 Faktúra