Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4985

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0184/24 Elektrická energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 742,66 € 12.05.2024 04.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0183/24 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 516,35 € 12.05.2024 04.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0204/24 kanc.potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 -82,15 € 28.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0203/24 kanc.potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 -111,53 € 28.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0202/24 kanc.potreby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Romana Píteková 42049075 264,82 € 07.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0245/24 el.energia G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 746,34 € 11.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0244/24 el.energia ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 510,01 € 11.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0127/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 478,55 € 17.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0126/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 128,10 € 13.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0247/24 škola v prírode Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CERES Slovakia 36533823 7 354,00 € 21.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0229/24 poplatky za telefóny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 64,18 € 01.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0246/24 ekon.činnosti Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Andrea Mačeková 45701059 500,00 € 20.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0239/24 vyúčt. teplo 5/24 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Teplárenský holding a.s. 36211541 -813,94 € 04.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0243/24 vodoinšt.práce ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Baffi s.r.o. 52987558 514,00 € 11.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0130/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 151,51 € 20.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0129/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 78,22 € 19.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0128/24 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 116,63 € 18.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0233/24 vodné,stočné G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 636,83 € 08.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0232/24 vodné,stočné ZŠ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 346,34 € 08.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0218/24 vodné stočné G Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 260,57 € 04.06.2024 02.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra