Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0078/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 546,55 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0087/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 7,50 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0086/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0085/25 | Potraviny - erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 1,95 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0044/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 38,14 € | 19.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 37,93 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 19,06 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 400,90 € | 19.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 221,40 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 351,11 € | 17.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 228,36 € | 14.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 21.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 20.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 9,76 € | 21.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 15,93 € | 20.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 16,38 € | 19.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/25 | Potraviny - Erazmus | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Okša | 22659692 | 22,62 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | Servis školského rozhlasu - Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ľuboš Šaray | 35387262 | 132,84 € | 18.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/25 | poč.sieť 01-03/2025 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Sl.ak. dátovej siete SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 9,84 € | 14.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra |