Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0106/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 162,49 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | ISIC karty + obaly | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 12,30 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Vodné, stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 522,81 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | Vodné, stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 369,95 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 473,55 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,77 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | teplo vyúčt. 03/25 ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | MH Teplárenský holding a.s. | 36211541 | -1 803,73 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Dezinsekcia ZŠ + G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ivan Juráčk ml.-Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 645,75 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 318,80 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | hospodárska činnosť 04/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | revízia snímačov plynu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | OGASS s.r.o. | 47515112 | 220,00 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | Mapy VKÚ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VKÚ Harmanec, s. r. o. | 46747770 | 2 583,00 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | Čistiace a hygienické potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 163,05 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0084/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 203,19 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0083/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 247,80 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 188,09 € | 25.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0080/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 220,78 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0079/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 608,89 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0077/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0082/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 291,47 € | 21.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |