Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0243/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 188,00 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 19,68 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 138,41 € | 13.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 260,21 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 258,75 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 196,11 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 384,28 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 176,36 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poľnohospodárske družstvo Važec | 00195782 | 88,70 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | Oprava - kuch. var. kotla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 349,32 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | Oprava - kuch. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 558,30 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | Telefóny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,85 € | 02.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | Mobily | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia, s. r. o. | 47259116 | 130,45 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | Odstránenie vody z koberca po prasknutom radiatore ŠKD | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | VOGO Group s. r. o. | 47567244 | 100,00 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Plechová garáž - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LIDERSTAL, BIENIEK WOJCIECH | 8681773255 | 1 090,00 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | odvoz bio odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 29,52 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Monitorovanie objektu 2.Q ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Monitorovanie objektu 2.Q G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Securiton | 35693835 | 341,29 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 286,69 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/25 | Potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 173,14 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |