Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/20 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 128,64 € | 18.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 345,98 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/24 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 242,14 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 649,14 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/24 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 128,40 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/25 | čist.potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 2 298,68 € | 16.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | čist.potreby ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 672,70 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/23 | Čistenie - rekonštrukcia požiar | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GF services s.r.o. | 51176386 | 2 908,80 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | čistenie kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In-kanál | 35773308 | 300,00 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | čistenie kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In-kanál | 35773308 | 192,00 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | čistenie kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In-kanál | 35773308 | 288,00 € | 07.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | čistenie kanalizácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miroman s.r.o. | 48124028 | 96,00 € | 26.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Čistenie kanalizácie - havarijny stav - Skalická 1 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INŠTALATÉR, Richard Zeman | 44729375 | 785,00 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0108/23 | čistenie kanalizácie kotolňa Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Virgovič PLV | 41026179 | 180,00 € | 29.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | Čistenie priestorov - rekonštrukcia požiar | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GF services s.r.o. | 51176386 | 27 368,40 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | Čistiace a hygienické potreby - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Europapier Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 163,05 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/25 | Čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | DIMARKO, s. r. o. | 48258474 | 1 071,25 € | 20.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/17 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 684,60 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 391,91 € | 21.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 671,47 € | 18.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |