Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5929
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/19 | zvýrazňovač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 6,38 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | zriadenie zásuvky v bufete | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 66,00 € | 21.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | zriadenie silnoprúdových rozvodov a zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 1 805,60 € | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | zriadenie silnoprúdových rozvodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 164,60 € | 20.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | zriadenie silnoprúdovej zásuvky, výmena osvetlenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 137,00 € | 29.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | zriadenie silnoprúdového prívodného vedenia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 610,80 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | zriadenie a výmena silnoprúdových zásuviek | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 144,40 € | 20.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | zrezanie kmeňa | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 00491870 | 40,98 € | 18.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/24 | Zrážky-vodné/stočné ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 274,42 € | 08.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/24 | Zrážky-vodné/stočné G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 268,45 € | 08.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 196,21 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 202,25 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 182,63 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 202,25 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0508/24 | zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 192,90 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0475/24 | zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 187,01 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0420/24 | Zrážky ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 192,90 € | 04.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0492/23 | zrážky Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 98,56 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | zrážky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 248,42 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | Zrážky G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 286,77 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |