Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0341/18 | chladnička | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 209,00 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | chladničky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 760,90 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | činnosť ekonomických a organizačných poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 100,00 € | 12.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | čipy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 200,00 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | čist.+hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 20.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 128,64 € | 18.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 345,98 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/24 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 1 242,14 € | 01.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 4 649,14 € | 01.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/24 | čist.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 128,40 € | 10.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | čist.potreby ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 672,70 € | 04.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/23 | Čistenie - rekonštrukcia požiar | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GF services s.r.o. | 51176386 | 2 908,80 € | 20.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | čistenie kanalizácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | In-kanál | 35773308 | 300,00 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra |