Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6102
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0481/23 | Chémia publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 519,80 € | 15.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | Chémia publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 21,00 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | Chémia publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 201,30 € | 18.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | chemické čistenie doskových výmenníkov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Martin Říha MR | 41473183 | 462,48 € | 18.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | chemické čistenie výmenníkov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CHOVOKA -Sabol Jozef | 36951251 | 384,00 € | 24.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | chemické čistenie výmenníkovej stanice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CHOVOKA -Sabol Jozef | 36951251 | 384,00 € | 04.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | Chemikálie - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Centralchem s.r.o. | 51324440 | 152,27 € | 25.06.2025 | 30.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0375/17 | chladiaca skriňa 2 ks | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITY MAN | 45505241 | 1 646,40 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | chladnička | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 209,00 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | chladničky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | NAY | 35739487 | 760,90 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | činnosť ekonomických a organizačných poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 100,00 € | 12.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | činnosť organizačných a ekonomických poradcov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | čipy | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | aSc Applied Software Consultants | 31361161 | 200,00 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | čist.+hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 20.05.2021 | 12.06.2021 | Faktúra |