Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/18 | Mobilné hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 62,75 € | 10.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 32/2018 | Oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 00604127 | 121,20 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0171/18 | UPC nájomné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | Tel.hovory,internet HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 71,48 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | El.energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | El.energia HR 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 90,18 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Servis výťahov 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 333,30 € | 06.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | Stravovanie HR,He | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 6 685,34 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 494,40 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Klimatizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Technichlad s.r.o. | 46578528 | 3 250,00 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 04.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Zemný plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 520,00 € | 04.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 174,00 € | 04.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Kontrola - požiarny vodovod | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 166,20 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Predplatné PaM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 64,00 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 183,60 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Vykonanie OP a OS elektroinšt.,bleskozvod.,a el.spotebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OPAlight media online s.r.o. | 04102746 | 1 000,00 € | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Stravovanie HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 675,96 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | PO,BP 08/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Stravovanie HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 7 894,88 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra |