Faktúry
Počet záznamov: 2493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 21.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Gastrolístky 1060 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 824,97 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 757,24 € | 13.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Gastrolístky 420 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 930,07 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 13.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Gastrokístky 1000 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 597,70 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 758,62 € | 20.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Gastrolístky 800ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 678,16 € | 20.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Kurenárske práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Viktor Orvos | 47618175 | 110,00 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | Stavba - vybudovanie oddychovo technického areálu a úprava povrchu vnútroareálových plôch | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 41 542,62 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | Vzdelávací seminár dňa 5.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Ohrievač vody EURO 80 SIK/2 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. | 47485973 | 208,00 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Ohrievač vody EURO 80 SIK/2 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. | 47485973 | 208,00 € | 08.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Kartotéková skriňa 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 348,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Kancelárska stolička 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 309,60 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Kancelárska stolička 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 309,60 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Euro prepravky s vekom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 69,60 € | 22.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | Skrinka štvordverová so zámkami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 374,40 € | 05.06.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | Rudla s tromi kolieskami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 67,20 € | 21.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | Oprava bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 488,02 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | Revízia el. strojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 108,30 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | Revízia el. spotrebičov a bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 368,23 € | 21.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | Revízia a kontrola el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 44,22 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení a el. strojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 922,79 € | 25.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra |