Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2477

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0170/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 25.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 Gastrolístky 1060 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 824,97 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0040/20 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 757,24 € 13.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 Gastrolístky 420 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 930,07 € 16.04.2020 23.04.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 16.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 Gastrokístky 1000 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 597,70 € 22.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0035/21 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 11.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 12.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 09.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0092/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 22.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0088/21 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 758,62 € 20.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 Gastrolístky 800ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 678,16 € 20.08.2021 02.09.2021 Faktúra
DFBV/0122/18 Kurenárske práce Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Viktor Orvos 47618175 110,00 € 13.09.2018 20.09.2018 Faktúra
DFKV/0002/20 Stavba - vybudovanie oddychovo technického areálu a úprava povrchu vnútroareálových plôch Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FBT Slovakia s.r.o. 50114255 41 542,62 € 06.02.2020 21.02.2020 Faktúra
DFBV/0218/16 Vzdelávací seminár dňa 5.12.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 27,00 € 05.12.2016 13.12.2016 Faktúra
DFBV/0090/22 Ohrievač vody EURO 80 SIK/2 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. 47485973 208,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0090/22 Ohrievač vody EURO 80 SIK/2 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ELÍZ - ohrievače vody s.r.o. 47485973 208,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Faktúra
DFBV/0199/18 Kartotéková skriňa 2 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 348,00 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0092/22 Kancelárska stolička 2 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 309,60 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 Kancelárska stolička 2 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 309,60 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0020/23 Euro prepravky s vekom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 69,60 € 22.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0076/24 Skrinka štvordverová so zámkami Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 374,40 € 05.06.2024 10.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/24 Rudla s tromi kolieskami Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 67,20 € 21.11.2024 23.11.2024 Faktúra
DFBV/0195/15 Oprava bleskozvodov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 488,02 € 05.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0166/15 Revízia el. strojov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 108,30 € 21.08.2015 02.09.2015 Faktúra
DFBV/0165/15 Revízia el. spotrebičov a bleskozvodov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 368,23 € 21.08.2015 02.09.2015 Faktúra
DFBV/0262/15 Revízia a kontrola el. spotrebičov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 44,22 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0132/16 Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení a el. strojov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 922,79 € 25.07.2016 11.08.2016 Faktúra
DFBV/0046/17 Odborná prehliadka elektrospotrebičov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 12,98 € 23.03.2017 30.03.2017 Faktúra