Faktúry
Počet záznamov: 2493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/23 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 14.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 20.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Servis ČOV - odkalenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 274,34 € | 15.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 21.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/24 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 153,60 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/24 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 05.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/24 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 407,04 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 209,10 € | 29.01.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | Vývoz odpad vody z čističky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 163,59 € | 11.04.2025 | 22.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 209,10 € | 11.04.2025 | 22.04.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0033/18 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 768,50 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Gastrolístky 340 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 202,58 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 21.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 26.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 16.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Gastrolístky 1200 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 320,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Gastrolístky 420 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 512,00 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 23.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra |