Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0177/18 Odkalenie ČOV v DSS Rozsutec Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 368,71 € 28.11.2018 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0009/19 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 31.01.2019 20.02.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 Servisný zásah a čistenie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 344,71 € 24.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 16.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 Servisný zásah ČOV a čistenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 344,71 € 16.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0010/20 Servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 29.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 Odkalenie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 254,71 € 27.02.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 23.04.2020 28.04.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 Servis ČOV a odvoz kalu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 344,71 € 03.08.2020 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 15.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0201/20 Čistenie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 254,00 € 18.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0006/21 Servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 28.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 Servisný zásah ČOV a vývoz odpadovej vody Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 344,71 € 23.04.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0092/21 Servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 28.07.2021 19.08.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 Servis ČOV a čistenie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 357,14 € 08.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0006/22 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 26.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 Servis a čistenie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 510,29 € 12.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 Pravidelný servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 28.07.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0082/22 Pravidelný servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 28.07.2022 18.08.2022 Faktúra
DFBV/0169/23 Odvoz kalu - čistička Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 274,34 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 25.10.2023 13.11.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 Odvoz kalu - čistička Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 306,29 € 23.08.2023 17.09.2023 Faktúra
DFBV/0084/23 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 14.07.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 Odvoz kalu - čistička Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 274,34 € 14.06.2023 18.07.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 13.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0192/22 Servis ČOV - odkalenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 274,34 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 21.10.2022 16.11.2022 Faktúra
DFBV/0090/19 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 15.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0010/24 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 30.01.2024 08.02.2024 Faktúra