Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0052/16 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 2 138,18 € 29.03.2016 01.04.2016 Faktúra
DFBV/0073/16 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 2 138,18 € 03.05.2016 12.05.2016 Faktúra
DFBV/0087/16 Gastrolístkyn 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 19.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0107/16 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 781,82 € 28.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0128/16 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 20.07.2016 25.07.2016 Faktúra
DFBV/0146/16 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 22.08.2016 25.08.2016 Faktúra
DFBV/0165/16 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 781,82 € 23.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0186/16 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 25.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0205/16 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 11.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0253/16 Gastrolístky 1400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 4 989,10 € 27.12.2016 29.12.2016 Faktúra
DFBV/0047/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 23.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DFBV/0066/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 25.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 24.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 27.06.2017 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0122/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 27.07.2017 02.08.2017 Faktúra
DFBV/0141/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 23.08.2017 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0162/17 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 414,80 € 27.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFBV/0198/17 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 768,50 € 16.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0248/17 Gastrolístky 1400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 4 951,80 € 22.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0281/15 Gastrolístky 900 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 3 012,78 € 22.12.2015 23.12.2015 Faktúra
DFBV/0195/22 Vesta fleece 19ks, mikina fleecova 13ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 533,59 € 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0178/19 Núdzové LED svietidlá Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 LEDart s.r.o. 50020552 114,95 € 03.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0180/20 LED žiarovky, LED trubice Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 LEDart s.r.o. 50020552 86,37 € 07.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DFBV/0208/22 Údržbársky materiál - svietidlá Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 LEDart s.r.o. 50020552 69,88 € 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0031/24 Knihy - do obdornej knižnice zamestnancov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 preskoly.sk s.r.o. 51692881 85,37 € 08.03.2024 14.03.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
DFBV/0122/21 Utierka roll 28 ks, utierka útržková 140 bal Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 140,11 € 04.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 Flipchart magnetický mobilný 105x68 cm Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 78,18 € 04.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 551,23 € 02.12.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/0115/22 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 301,82 € 26.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFBV/0151/23 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 293,06 € 09.11.2023 21.11.2023 Faktúra