Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0202/17 Pevné siete vkladacie na okná Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 BATAT s.r.o. 45271984 362,71 € 22.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0203/17 PVC vonkajšia predokenná roleta 2 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 BATAT s.r.o. 45271984 112,42 € 22.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFBV/0066/18 Sieťky na okná Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 BATAT s.r.o. 45271984 52,54 € 28.05.2018 28.05.2018 Faktúra
DFBV/0153/21 Sieťky na okná 13ks, sieťovina š.80cm 4,5m Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 BATAT s.r.o. 45271984 419,33 € 19.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0225/18 Supervízia pracovníkov DSS Rozsutec Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SERCOM s.r.o. 44671792 1 160,00 € 18.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0173/19 Supervízia v DSS Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SERCOM s.r.o. 44671792 90,00 € 27.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0048/18 Inzerát Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Zoznam, s.r.o. 36029076 51,60 € 12.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0132/15 Odvoz a vyprazdnenie 2 septíkov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Csornai s.r.o. 45482802 180,00 € 03.07.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0273/15 Čistenie žumpy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Csornai s.r.o. 45482802 180,00 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0089/16 Čistenie a vyprázdnenie septíkov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Csornai s.r.o. 45482802 216,00 € 30.05.2016 14.06.2016 Faktúra
DFBV/0197/16 Čistenie žumpy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Csornai s.r.o. 45482802 216,00 € 10.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0273/15 Čistenie žumpy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Csornai s.r.o. 45482802 180,00 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0128/23 Rekonštrukcia červenej kúpeľne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AIM real estate s.r.o 55124747 2 903,05 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
DFBV/0200/22 Obloženie odvodového soklu z dlažby vo vstupnej chodbe Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Atma business s.r.o. 54955793 525,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 Oprava dlažby na chodbe Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Atma business s.r.o. 54955793 1 583,40 € 22.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0162/18 Bezpachový kôš skolieskami Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Onboard spol. s r.o. 36565156 581,06 € 09.11.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 Bezpachový kôš s kolieskami + náhradná vložka 20 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Onboard spol. s r.o. 36565156 639,06 € 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0009/15 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 02.02.2015 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0188/15 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 25.09.2015 25.09.2015 Faktúra
DFBV/0080/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 28.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFBV/0056/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 31.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0035/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 25.02.2015 03.03.2015 Faktúra
DFBV/0164/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 21.08.2015 21.08.2015 Faktúra
DFBV/0150/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 27.07.2015 07.08.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 26.06.2015 02.07.2015 Faktúra
DFBV/0101/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 29.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0219/15 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 29.10.2015 03.11.2015 Faktúra
DFBV/0241/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 25.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0281/15 Gastrolístky 900 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 3 012,78 € 23.12.2015 23.12.2015 Faktúra
DFBV/0031/16 Gastrolístky 220 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 741,85 € 29.02.2016 08.03.2016 Faktúra