Faktúry
Počet záznamov: 2360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/19 | Internet za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 11.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Internet za 7/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Internet za 8/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Internet za 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Intenet za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Internet za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 13.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Internet za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Internet za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Internet za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Internet za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Internet za 4/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Internet za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Internet za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 11.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Internet za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Montáž a zapojenie TV - káblov a TV zásuviek + rozdeľovača | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladislav Ondrejkovič | 33721882 | 1 927,00 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/16 | Plášť na várnice nerez + vrchnák 12 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Gastronom international SK, s.r.o. | 35888229 | 1 254,26 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Kurz prvej pomoci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Dobrovoľná civilná ocheana | 51444054 | 525,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/15 | Chladnička BEKO CSA 29022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DATART INTERNATIONAL, a.s. | 46112766 | 237,76 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Pracovné odevy a obuv | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PERLIČKA SK s.r.o. | 51472767 | 3 768,42 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 754,97 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | Čistiaci materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 564,98 € | 04.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 702,40 € | 28.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/16 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 529,61 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 489,92 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 735,44 € | 30.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 739,34 € | 20.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 458,98 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 955,52 € | 15.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Čistiace a ochranné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 022,54 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 712,58 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra |