Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0073/19 Internet za 6/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 17,00 € 11.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 Internet za 7/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 10.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 Internet za 8/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 12.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 Internet za 9/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 10.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 Intenet za 10/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 10.10.2019 22.10.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 Internet za 11/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 13.11.2019 26.11.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 Internet za 12/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0021/20 Internet za 2/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 11.02.2020 21.02.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 Internet za 1/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 10.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 Internet za 3/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 10.03.2020 20.03.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 Internet za 4/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 14.04.2020 23.04.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 Internet za 5/2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 12.05.2020 29.05.2020 Faktúra
DFBV/0007/16 Internet za 1/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 11.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0264/15 Internet za 12/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,50 € 09.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0070/21 Montáž a zapojenie TV - káblov a TV zásuviek + rozdeľovača Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ladislav Ondrejkovič 33721882 1 927,00 € 09.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0244/16 Plášť na várnice nerez + vrchnák 12 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Gastronom international SK, s.r.o. 35888229 1 254,26 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0196/23 Kurz prvej pomoci pre zamestnancov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Dobrovoľná civilná ocheana 51444054 525,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0236/15 Chladnička BEKO CSA 29022 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 DATART INTERNATIONAL, a.s. 46112766 237,76 € 09.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0192/18 Pracovné odevy a obuv Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PERLIČKA SK s.r.o. 51472767 3 768,42 € 11.12.2018 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0113/15 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 754,97 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0223/15 Čistiaci materiál Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 564,98 € 04.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0108/16 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 702,40 € 28.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0240/16 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 529,61 € 19.12.2016 22.12.2016 Faktúra
DFBV/0226/17 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 489,92 € 12.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0142/17 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 735,44 € 30.08.2017 27.09.2017 Faktúra
DFBV/0096/18 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 739,34 € 20.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 458,98 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0163/19 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 955,52 € 15.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0125/20 Čistiace a ochranné prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 1 022,54 € 14.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0074/21 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 PhDr. Gabriela Spišáková 33768897 712,58 € 29.06.2021 01.07.2021 Faktúra