Faktúry
Počet záznamov: 2360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0175/19 | Oprava sprch. kúta v kúpelni na 1. posch. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 694,28 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Odstránenie hav. stavu v práčovni a miestnosti pre upratovačku s nainšt. výlevky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 2 027,77 € | 26.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Stavebné práce - odstránenie hav. stavu poruchy kanaliz. potrubia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 1 941,35 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Obaly na tablety 3ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KAMAC s.r.o. | 50729659 | 56,70 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Šitie a úprava závesov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEXTBYT s.r.o. | 47092955 | 202,40 € | 26.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | Školenie - Novela Zák. práce s účinnosťou od 1.3.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VIA - R s.r.o. | 46865250 | 90,00 € | 11.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | Poľohovateľná posteľ 2 ks + matrac 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | 1-I.T.C-Sk s.r.o. | 48170640 | 798,00 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/14 | Telefóny za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 80,62 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | Telefóny za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,41 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | Telefóny za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/15 | Mobilné telefóny od 22.12.2014 do 21.1.20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 63,38 € | 26.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | Telefóny za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,18 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | Mobilné telefóny od 22.8.2015 do 21.9.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 63,80 € | 28.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | Telefóny za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,05 € | 07.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | Mobilné telefóny od 22.5.2015 do 21.6.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,42 € | 29.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | Mobilné telefóny od 22.7.2015 do 21.8.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,71 € | 28.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | Mobilné telefóny od 22.1.2015 - 21.2.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,42 € | 03.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/15 | Telefóny za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 41,64 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | Mobilné telefóny od 22.2.2015 do 21.3.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,42 € | 30.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | Telefóny za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,80 € | 09.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/15 | Telefóny za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,03 € | 09.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | Telefóny za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,20 € | 07.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | Mobilbé telefóny od 22.6.2015 do 21.7.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 65,59 € | 27.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | Telefóny za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,37 € | 10.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | Mobilné telefóny od 22.4.2015 do 21.5.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,42 € | 26.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/15 | Mobily od 22.3.2015 do 21.4.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 65,29 € | 27.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | Telefóny za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,75 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | Mobilné telefóny od 22.9.2015 do 21.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,54 € | 26.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | Mobilné telefóny od 22.10.2015 do 21.11.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,44 € | 25.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | Telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,52 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |