Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0003/24 Ročné predplatné časopisu Sestra na rok 2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 08.01.2024 02.02.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0188/21 Kuchynská linka Amelia s drezom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 288,46 € 20.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0213/15 Servis kotla Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 232,20 € 16.10.2015 22.10.2015 Faktúra
DFBV/0117/15 Revízia kotolne, plyn. kotlov, tlak. nádob Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 558,00 € 10.06.2015 28.06.2015 Faktúra
DFBV/0111/16 Servisné prehliadky vykurovacích zariadení a vykonanie odborných prehliadok a revízií Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 558,00 € 04.07.2016 18.07.2016 Faktúra
DFBV/0112/16 Revízia zásobníka teplej úžitkovej vody Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 120,00 € 04.07.2016 18.07.2016 Faktúra
DFBV/0103/17 Servisné prehliadky vykurovacích zariadení a revízie pe rok 2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 636,00 € 27.06.2017 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0072/18 Revízia kotlov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 684,00 € 05.06.2018 12.06.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 Chemický preplach vykurovacích okruhov kotlov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 2 275,20 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0206/18 Servis kotla Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 528,00 € 14.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/0091/19 Revízia kotlov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 708,00 € 23.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 Revízia kotlov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SIMTEC, spol. s r.o. 35765909 708,00 € 21.05.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0184/15 Strava klienti od 13.7.2015 do 16.8.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 221,68 € 14.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFBV/0140/16 Strava klienti za 7/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 2 076,13 € 08.08.2016 23.08.2016 Faktúra
DFBV/0158/16 Strava klienti za 8/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 2 083,80 € 07.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0265/16 Strava kleinti za 12/2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 875,64 € 11.01.2017 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 Strava klienti za 1/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 119,10 € 06.02.2017 15.02.2017 Faktúra
DFBV/0074/17 Strava klienti za 4/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 494,48 € 04.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 Doúčtovanie stravy - klienti za 4/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 14,90 € 05.05.2017 15.05.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 Strava klienti za 6/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 1 045,15 € 10.07.2017 26.07.2017 Faktúra
DFBV/0140/17 Strava klienti za 7/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 3 831,16 € 16.08.2017 21.08.2017 Faktúra
DFBV/0161/17 Strava klienti za 8/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 3 351,71 € 26.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFBV/0258/17 Strava klienti za 12/2017 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 1 012,39 € 12.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 Strava klienti za 1/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 399,70 € 05.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 Strava klientov za 2/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 797,50 € 02.03.2018 13.03.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 Občerstvenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 186,48 € 15.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 Strava klienti za 3/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 297,92 € 10.04.2018 23.04.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 Strava klienti za 4/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 980,14 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 Strava klienti za 5/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 189,44 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 Strava klienti za 6/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 6 210,25 € 09.07.2018 23.07.2018 Faktúra