Faktúry
Počet záznamov: 2482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/16 | Oprava kúpeľní v DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 2 430,24 € | 25.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/16 | Výroba a montáž zábradlia ku schodom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 479,71 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/16 | Dodávka a montáž plošiny na schody | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 590,96 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Dodanie a výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 979,45 € | 26.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TheraCare s.r.o. | 51400294 | 145,66 € | 18.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | Plachty | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Textilomanie s.r.o | 04788494 | 483,60 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/18 | Šitie a úprava závesov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEXTBYT s.r.o. | 47092955 | 202,40 € | 26.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Plexisklo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 113,24 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | Elektrické masažné kreslo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 313,66 € | 22.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Kreslo HOMKER Ekoža 6 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 894,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | Školenie - Deeskalácia - telesné, netelesné obmedzenia - 15.4. a 18.4.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 966,00 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | Školenie deeskalačné techniky - 2 zamestnanci | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 92,00 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/24 | Odborné školenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 120,00 € | 22.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0101/22 | Stavebné práce - Rekonštrukcia - oprava vnútroareálových spevnených plôch | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 9 571,63 € | 16.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Kurz - Krízový manažment v soc.sl. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tabita, s.r.o., | 36408760 | 630,00 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Vzor.príručka a podpora implementácie štandardov kvality s procesmi | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tabita, s.r.o., | 36408760 | 1 637,00 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Telefón 10/2023 internet 11/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | T Com | 35763469 | 37,19 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Telefón a internet 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | T Com | 35763469 | 37,27 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/18 | Odmena exekútora | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer | 31782868 | 39,83 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Vypracovanie rozpočtu na Úpravu dispozície kúpelne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | STAVRO - Ing. Milan VAVRINEC | 30941067 | 480,00 € | 25.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spolok sv. Vojtech - VOJTECH s r.o. | 31434541 | 39,70 € | 29.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spolok sv. Vojtech - VOJTECH s r.o. | 31434541 | 39,70 € | 14.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/16 | Popjazdný zdvíhak Gemini | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 1 299,00 € | 12.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Odborná skúška a elektrická revízia scgodisková plošina | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 181,20 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Revízia šikmej plošiny a zdviháku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 278,40 € | 02.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Kontrola funkčnosti schodiskovej plošiny a zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 181,20 € | 19.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Výmena káblového bubna na šikmej schodiskovej plošine | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 260,40 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Kontrola funkčnosti pojazdného zdviháka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 99,60 € | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Kontrola funkčnosti šikmej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 193,20 € | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Odborná prehliadka PZ Gemini a schodiskovej plošiny SPU | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |