Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2476

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0239/16 Výroba a montáž zábradlia ku schodom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 THERMIS s.r.o. 17314381 479,71 € 19.12.2016 22.12.2016 Faktúra
DFBV/0243/16 Dodávka a montáž plošiny na schody Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 THERMIS s.r.o. 17314381 590,96 € 20.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0123/17 Dodanie a výmena radiátorov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 THERMIS s.r.o. 17314381 979,45 € 26.07.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0130/22 Rehabilitačné pomôcky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TheraCare s.r.o. 51400294 145,66 € 18.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0195/24 Plachty Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Textilomanie s.r.o 04788494 483,60 € 20.12.2024 23.12.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0174/18 Šitie a úprava závesov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TEXTBYT s.r.o. 47092955 202,40 € 26.11.2018 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0119/19 Plexisklo Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TERCOPLAST, s.r.o. 35749296 113,24 € 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0187/15 Elektrické masažné kreslo Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 313,66 € 22.09.2015 25.09.2015 Faktúra
DFBV/0177/19 Kreslo HOMKER Ekoža 6 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 894,00 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0051/24 Školenie - Deeskalácia - telesné, netelesné obmedzenia - 15.4. a 18.4.2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TATRA AKADÉMIA 42142946 966,00 € 18.04.2024 24.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0065/24 Školenie deeskalačné techniky - 2 zamestnanci Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TATRA AKADÉMIA 42142946 92,00 € 22.05.2024 28.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0093/24 Odborné školenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TATRA AKADÉMIA 42142946 120,00 € 22.07.2024 01.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0101/22 Stavebné práce - Rekonštrukcia - oprava vnútroareálových spevnených plôch Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Taedium s.r.o. 50843079 9 571,63 € 16.08.2022 31.08.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 Kurz - Krízový manažment v soc.sl. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tabita, s.r.o., 36408760 630,00 € 24.03.2022 01.04.2022 Faktúra
DFBV/0043/23 Vzor.príručka a podpora implementácie štandardov kvality s procesmi Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tabita, s.r.o., 36408760 1 637,00 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
DFBV/0147/23 Telefón 10/2023 internet 11/2023 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 T Com 35763469 37,19 € 08.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0044/24 Telefón a internet 3/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 T Com 35763469 37,27 € 09.04.2024 23.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0169/18 Odmena exekútora Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer 31782868 39,83 € 14.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0061/23 Vypracovanie rozpočtu na Úpravu dispozície kúpelne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 STAVRO - Ing. Milan VAVRINEC 30941067 480,00 € 25.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFBV/0250/17 Inzerát Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Spolok sv. Vojtech - VOJTECH s r.o. 31434541 39,70 € 29.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 Inzerát Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Spolok sv. Vojtech - VOJTECH s r.o. 31434541 39,70 € 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0233/16 Popjazdný zdvíhak Gemini Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 1 299,00 € 12.12.2016 13.12.2016 Faktúra
DFBV/0086/17 Odborná skúška a elektrická revízia scgodisková plošina Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 181,20 € 18.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0010/18 Revízia šikmej plošiny a zdviháku Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 278,40 € 02.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/19 Kontrola funkčnosti schodiskovej plošiny a zdvíhacieho zariadenia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 181,20 € 19.02.2019 27.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/20 Výmena káblového bubna na šikmej schodiskovej plošine Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 260,40 € 14.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 Kontrola funkčnosti pojazdného zdviháka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 99,60 € 11.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 Kontrola funkčnosti šikmej plošiny Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 193,20 € 11.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/21 Odborná prehliadka PZ Gemini a schodiskovej plošiny SPU Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 300,00 € 22.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0044/22 Oprava a servis zariadení - plošina SPU a pojazdný zdvihák Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SPIG s.r.o. 36030058 376,80 € 22.04.2022 02.05.2022 Faktúra