Faktúry
Počet záznamov: 2482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 758,62 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 758,62 € | 20.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Gastrolístky 800ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 678,16 € | 20.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 89,65 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Antidekubitový matrac s kompesorom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 49,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | Biolampa Bioptron MedAll + stojan | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 002,90 € | 17.09.2024 | 18.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/24 | Antdekubitové matrace | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 753,90 € | 20.12.2024 | 23.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Gumené umývadlo na vlasy s prenosnou sprchou | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 44,45 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0162/23 | Pomôcky na ochranu matraca a ochranu lôžka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 160,54 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/24 | Ochrana matraca 200x90 20ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 419,88 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UMAKOV Group a.s. | 52685691 | 121,46 € | 13.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Madlo do kúpelne 3m | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UMAKOV Group a.s. | 52685691 | 52,34 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Ochranný štít 6 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tridament s.r.o. | 50426729 | 64,10 € | 07.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | Prenájom priestorov za účelom firemného dňa | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TRICK s.r.o. | 45990751 | 324,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | Servisná prehliadka po 2 roku Fiat DUCATO | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 277,15 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/17 | Servis mot. voz. Fiat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 299,94 € | 22.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Disky na FIAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 577,20 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Servis mot. voz.po roku FIAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 547,66 € | 19.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Utierka roll 28 ks, utierka útržková 140 bal | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,11 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Flipchart magnetický mobilný 105x68 cm | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 78,18 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 551,23 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 301,82 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 293,06 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 411,60 € | 28.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 327,70 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 504,17 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/16 | Sanácia objektovej kanalizácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | THERMIS s.r.o. | 17314381 | 4 605,18 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra |