Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0149/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 22.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 20.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0220/18 Gastrolístky 1200 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 320,00 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0036/19 Gastrolístky 420 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 512,00 € 14.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 29.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 19.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 23.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 21.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 25.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 Gastrolístky 1060 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 824,97 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0040/20 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 757,24 € 13.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 Gastrolístky 420 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 930,07 € 16.04.2020 23.04.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 16.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 Gastrokístky 1000 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 597,70 € 22.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0035/21 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 11.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 12.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 09.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0092/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 22.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0088/21 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 758,62 € 20.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 Gastrolístky 800ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 678,16 € 20.08.2021 02.09.2021 Faktúra
DFBV/0111/22 Rehabilitačné pomôcky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 89,65 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFBV/0161/23 Antidekubitový matrac s kompesorom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 49,80 € 30.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 Pomôcky na ochranu matraca a ochranu lôžka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 160,54 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0110/20 Údržbársky materiál Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UMAKOV Group a.s. 52685691 121,46 € 13.08.2020 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0158/23 Madlo do kúpelne 3m Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UMAKOV Group a.s. 52685691 52,34 € 24.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0048/20 Ochranný štít 6 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tridament s.r.o. 50426729 64,10 € 07.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFSF/0002/18 Prenájom priestorov za účelom firemného dňa Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TRICK s.r.o. 45990751 324,00 € 05.11.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0033/15 Servisná prehliadka po 2 roku Fiat DUCATO Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Todos Italia s.r.o. 35754869 277,15 € 24.02.2015 Faktúra