Faktúry
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/23 | Antivírus NOD 32 1 rok (5) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 70,08 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Doména www.dssrozsutec.sk od 23.09.2023 do 22.9.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | Doména www.dssrozsutec.sk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 28.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/15 | Montáž SDK priečky s dverami a s vymaľovaním | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vojtech Kupec | 35273488 | 460,00 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | Demontáž a montáž skríň, vyspravenie stien s vymaľovaním a montáž obkladu v izbe klienta | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vojtech Kupec | 35273488 | 470,00 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/15 | Montáž bezbariérových prahov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vojtech Kupec | 35273488 | 650,00 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Záchranárska taška + lekárnička na stenu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VMBal s.r.o | 27774821 | 203,27 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | GERMICÍDNA UV-C LAMPA 65 W | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vlajky, EU s.r.o. | 28511042 | 109,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | Projekt - Oddychovo technický areal | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vladimír Kováč PKV Malacky | 17629179 | 2 350,00 € | 09.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | Projekt - Oddychovo technický areal | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vladimír Kováč PKV Malacky | 17629179 | 2 350,00 € | 04.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | Toner XEROX 106RO2182, Toner CANON PG-512 black | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VISION Tech, s.r.o. | 46411321 | 55,99 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Froté uteráky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VIOLET MOON s.r.o. | 03654095 | 210,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Kurenárske práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Viktor Orvos | 47618175 | 110,00 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | Školenie - Novela Zák. práce s účinnosťou od 1.3.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VIA - R s.r.o. | 46865250 | 90,00 € | 11.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Markíza Sircoma 6000 x 4000 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Venys, s.r.o. | 44761210 | 1 728,00 € | 14.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Markíza Sircoma 6000 x 4000 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Venys, s.r.o. | 44761210 | 1 728,00 € | 14.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Príprava elektroinštalácie, montáž motora | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Venys, s.r.o. | 44761210 | 294,00 € | 28.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | Seminár PAM 31.00 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | Seminár PAM 14.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Seminára PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 30.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Sešinár PAM 13.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Seminár PAM 27.1.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra |