Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0224/18 Froté uteráky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VIOLET MOON s.r.o. 03654095 210,00 € 27.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 Kurenárske práce Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Viktor Orvos 47618175 110,00 € 13.09.2018 20.09.2018 Faktúra
DFBV/0026/15 Školenie - Novela Zák. práce s účinnosťou od 1.3.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VIA - R s.r.o. 46865250 90,00 € 11.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0168/18 Markíza Sircoma 6000 x 4000 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Venys, s.r.o. 44761210 1 728,00 € 14.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DFKV/0002/18 Markíza Sircoma 6000 x 4000 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Venys, s.r.o. 44761210 1 728,00 € 14.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 Príprava elektroinštalácie, montáž motora Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Venys, s.r.o. 44761210 294,00 € 28.11.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0190/15 Seminár PAM Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 01.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0012/16 Seminár PAM 31.00 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 27.01.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0053/16 Seminár PAM Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 29.03.2016 12.04.2016 Faktúra
DFBV/0236/16 Seminár PAM 14.12.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 14.12.2016 19.12.2016 Faktúra
DFBV/0011/17 Seminára PAM Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 20.01.2017 15.02.2017 Faktúra
DFBV/0230/17 Seminár PAM Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 15.12.2017 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0035/18 Seminár PAM Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 54,00 € 27.03.2018 17.04.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 Aplikačné a systémové konzultácie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 26,94 € 30.11.2018 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0209/18 Seminár PAM Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 14.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0008/19 Seminár PAM Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 28.01.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 Sešinár PAM 13.12.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0009/20 Seminár PAM 27.1.2020 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 28.01.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 Aplikačné a systémové konzultácie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 26,94 € 30.09.2020 09.10.2020 Faktúra
DFBV/0200/20 Webinár PAM Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 42,00 € 17.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0078/18 HĹbkové čistenie a impregnácia zateplenej fasády severnej Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Valmax s.r.o. 50150626 864,00 € 20.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 Hĺbkové čistenie a impregnácia zateplenej fasády Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Valmax s.r.o. 50150626 3 420,00 € 15.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0060/15 Školenie - Vybrané metódy a prístupy v rámci IP Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 V.A.J.A.K., s.r.o. 36333166 72,00 € 07.04.2015 15.04.2015 Faktúra
DFBV/0033/18 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 768,50 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 Gastrolístky 340 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 202,58 € 20.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 28.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 21.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 26.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 26.09.2018 01.10.2018 Faktúra