Faktúry
Počet záznamov: 2493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/21 | Odborná prehliadka PZ Gemini a schodiskovej plošiny SPU | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Oprava a servis zariadení - plošina SPU a pojazdný zdvihák | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 376,80 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Pravidelný servis schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 29.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | Odb.prehliadka schodisk.plošiny a pojazd.zdviháka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/24 | Oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 182,40 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/24 | Oprava schodiskovej plošiny SPU | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 458,16 € | 30.05.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | Odborná prehliadka schodiskovej plošiny SPU | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 233,70 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Odborná prehliadka pojazdného zdviháka Gemini | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 233,70 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/25 | oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 202,95 € | 12.06.2025 | 19.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | Údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spájame s.r.o. | 47881704 | 14,20 € | 31.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/20 | Programovateľný ekvalizér Johanason | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | 209,00 € | 04.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Seminár stravné - online 27.1.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Seminár PAM 37.00 online 25.1.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Aplikačné a systémové konzultácie program Vema | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Montáž nábytku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Sofian Hidbani | 52332225 | 220,00 € | 19.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Montáž nábytku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Sofian Hidbani | 52332225 | 220,00 € | 19.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Stavebné práce "Prestavba kotolne na tvorivú dielňu" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SMM s.r.o. | 50986121 | 35 431,84 € | 30.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Interaktívny seminár - Špecializované sociálne poradenstvo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovenská komora SP a ASP | 50012592 | 20,00 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | Poťah na matrac | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 188,00 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | Internet za 1/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | Internet za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | Internet za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | Internet za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | Internet za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | Internet za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/15 | Internet za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | Internet za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | Internet za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |