Faktúry
Počet záznamov: 2470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0224/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 123,55 € | 04.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 120,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 103,22 € | 13.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | Servis mot. voz. Chevrolet | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 374,38 € | 25.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/16 | Servis motorového vozidla Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 186,48 € | 03.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 84,60 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Oprava rozvodov Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 464,28 € | 02.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 120,00 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Školenie na referentské vozidlo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoškola Valušek, Bosák s.r.o. | 36628701 | 25,00 € | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Školenie vodičov referentských vozidiel 1 osoba | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoškola Valušek, Bosák s.r.o. | 36628701 | 30,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Výroba a osadenie nákladnej brány v DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AZ kovo s.r.o. | 35739932 | 3 804,00 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | Výroba a osadenie samonostnej brány s elektrickým pohonom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AZ kovo s.r.o. | 35739932 | 7 020,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Kartotéková skriňa 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 348,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Kancelárska stolička 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 309,60 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Kancelárska stolička 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 309,60 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Euro prepravky s vekom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 69,60 € | 22.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/24 | Skrinka štvordverová so zámkami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 374,40 € | 05.06.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | Rudla s tromi kolieskami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 67,20 € | 21.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 221,35 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 398,05 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Dezinfekčné prostrieky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 665,03 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Dezinfekcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 316,94 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Dezinfekcie - OXYKVART, BANN KAZ, BANOX | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 239,21 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | Pevné siete vkladacie na okná | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 362,71 € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | PVC vonkajšia predokenná roleta 2 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 112,42 € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Sieťky na okná | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 52,54 € | 28.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Sieťky na okná 13ks, sieťovina š.80cm 4,5m | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 419,33 € | 19.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Skriňa biela | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 377,75 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Montáž sanitárnej keramiky a elektro práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BLITZ-Services s.r.o. | 46055533 | 812,40 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Zdravotnícke potreby do lekárničky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BP farm, s.r.o. | 45339431 | 45,67 € | 10.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |