Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0053/24 Odvoz kalu - čistička Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 153,60 € 22.04.2024 24.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0103/19 Oprava telefónnej ústredne a výmena tel. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ARCHA TELECOM s.r.o. 35753382 3 198,90 € 19.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 IVR služba - automatická spojovateľka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ARCHA TELECOM s.r.o. 35753382 420,00 € 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0106/20 Automatická hláska - úprava, konfigurácia klapiek Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ARCHA TELECOM s.r.o. 35753382 288,00 € 07.08.2020 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0239/17 Deky pre klientov 32 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ASKO NÁBYTOK, spol. s r.o. 35909790 415,68 € 20.12.2017 27.12.2017 Faktúra
DFBV/0006/24 Školenie - Asseco Solution - iSpin Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Asseco Solution, a.s. 00602311 96,00 € 25.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFBV/0200/22 Obloženie odvodového soklu z dlažby vo vstupnej chodbe Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Atma business s.r.o. 54955793 525,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 Oprava dlažby na chodbe Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Atma business s.r.o. 54955793 1 583,40 € 22.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0221/18 Oprava zámkovej dlžby, výrub stromu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AUREI s.r.o. 45845964 1 180,00 € 20.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0124/15 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 252,72 € 29.06.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0089/15 Servis mot. voz. Fiat Ducato Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 57,56 € 06.05.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0243/15 Oprava mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 135,60 € 25.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0224/15 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 123,55 € 04.11.2015 11.11.2015 Faktúra
DFBV/0272/15 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 120,00 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0105/16 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 103,22 € 13.06.2016 23.06.2016 Faktúra
DFBV/0187/16 Servis mot. voz. Chevrolet Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 374,38 € 25.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0189/16 Servis motorového vozidla Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 186,48 € 03.11.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0246/17 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 84,60 € 21.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0088/23 Oprava rozvodov Fiat Ducato Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 464,28 € 02.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0272/15 Servis mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 120,00 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0058/18 Školenie na referentské vozidlo Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoškola Valušek, Bosák s.r.o. 36628701 25,00 € 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0183/19 Školenie vodičov referentských vozidiel 1 osoba Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoškola Valušek, Bosák s.r.o. 36628701 30,00 € 05.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFKV/0001/18 Výroba a osadenie nákladnej brány v DSS Rozsutec Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AZ kovo s.r.o. 35739932 3 804,00 € 09.08.2018 10.09.2018 Faktúra
DFKV/0003/18 Výroba a osadenie samonostnej brány s elektrickým pohonom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AZ kovo s.r.o. 35739932 7 020,00 € 17.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0199/18 Kartotéková skriňa 2 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 348,00 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0092/22 Kancelárska stolička 2 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 309,60 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0092/22 Kancelárska stolička 2 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 309,60 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
DFBV/0020/23 Euro prepravky s vekom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 B2B Partner s.r.o. 44413467 69,60 € 22.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0070/17 Čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 BANCHEM, s.r.o. 36227901 221,35 € 03.05.2017 12.05.2017 Faktúra
DFBV/0240/17 Dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 BANCHEM, s.r.o. 36227901 398,05 € 20.12.2017 27.12.2017 Faktúra