Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2494

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0137/24 Dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Peter Šesták - KANPEX 11891581 458,40 € 04.11.2024 13.11.2024 Faktúra
DFBV/0140/24 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 504,17 € 07.11.2024 13.11.2024 Faktúra
DFKV/0002/24 Oplotenie areálu v zalesnenej časti svahu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Effecteam s.r.o. 48030210 14 938,57 € 04.11.2024 12.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0129/24 Exterérová roleta s motorom s montážou Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jaroslav Málek - MIRANTTES 35030933 536,00 € 24.10.2024 30.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0130/24 Odvoz kalu - čistička Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 407,04 € 24.10.2024 30.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0128/24 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 24.10.2024 30.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0133/24 Havarijná poistka Chevrolet Lacetti Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 261,85 € 24.10.2024 30.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0132/24 PZPChevrolet Lacetti - 22.12.2024 - 21.12.2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 167,26 € 24.10.2024 30.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0131/24 Poistenie zodpovednosti za škodu - 27.11.2024-26.11.2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Allianz-Slov.poisťovňa 0011 349,86 € 24.10.2024 30.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0127/24 Multifunkčné zariadenia, monitor a pc Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Datacomp s.r.o. 36212466 1 178,03 € 22.10.2024 23.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0125/24 Občerstvenie - záhradná slávnosť Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 16,50 € 11.10.2024 22.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0115/24 Voda 29.08.2024 - 28.09.2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 183,26 € 01.10.2024 22.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0124/24 Telefón 9/2024 internet 10/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 34,92 € 08.10.2024 22.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0126/24 IT služby 05-07 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Mgr. Patrik Laslop 52180468 450,00 € 03.09.2024 22.10.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0121/24 Mobilné telefóny za 9/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 26,57 € 03.10.2024 16.10.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0123/24 Stravovanie klienti 9/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 120,34 € 02.10.2024 16.10.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0116/24 Lampa do projektora Optoma GT1080 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ROBOWE, s.r.o 47441232 105,00 € 01.10.2024 16.10.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0118/24 Právne služby 9 /2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 180,00 € 02.10.2024 16.10.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0119/24 Dohľad nad prac.podmienkami 3Q 2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 104,40 € 03.10.2024 16.10.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0122/24 Elektrická energia 9/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 327,76 € 08.10.2024 16.10.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra