Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/23 | Mobilné telefóny za 11/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,59 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Rýchlovarné kanvice | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 54,36 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Antidekubitový matrac s kompesorom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 49,80 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Porevízne opravy bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 1 477,20 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Revízia bleskozvodov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 504,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 430,90 € | 27.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | PZPChevrolet Lacetti - 22.12.2023 - 21.12.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 146,72 € | 09.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Havarijná poistka Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 249,38 € | 11.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | PZP Seat Inca 1.1.2024 - 31.12.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 132,84 € | 20.10.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Telefón 10/2023 internet 11/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | T Com | 35763469 | 37,19 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Prenosný telefón Panasonic | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 49,19 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Madlo do kúpelne 3m | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UMAKOV Group a.s. | 52685691 | 52,34 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 594,36 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Čistiace prostriedky - mopy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANDREA SHOP, s.r.o | 36277151 | 67,07 € | 21.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | El.energia na zákl.zmluvy 1.10. - 31.10.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 68,44 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Lavičky do exteriéru | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladislav Farmadin -topgarden | 36931241 | 607,90 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 293,06 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Poistenie zodpovednosti za škodu - 27.11.2023-26.11.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Profesia - pracovná ponuka -Ošetrovateľ 6.11.2023-6.12.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |