Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2494

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0012/25 Voda 29.01.2025 - 28.02.2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 190,42 € 03.02.2025 20.02.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0016/25 Internet a pevná linka 1/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,63 € 06.02.2025 20.02.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0014/25 Mobilné telefóny za 1/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 34,66 € 03.02.2025 17.02.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0011/25 Seminár PAM - VEMA Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 03.02.2025 17.02.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/25 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 209,10 € 29.01.2025 17.02.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/25 Vyúčtovacia faktúra ZSE 2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 502,55 € 07.02.2025 17.02.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0013/25 BOZP a PO za 1/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 03.02.2025 17.02.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0018/25 Ochrana osobných údajov 01/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SafetyHUB 52596796 25,00 € 10.02.2025 17.02.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0009/25 Revízia hasiacich prístrojiv 2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAS - MAX 41438426 242,90 € 29.01.2025 13.02.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/25 Mobilné telefóny za 12/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 25,73 € 09.01.2025 31.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0004/25 Dohľad nad prac.podmienkami 4Q 2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 104,40 € 07.01.2025 31.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0003/25 Plyn - Flaga Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 2 160,00 € 03.01.2025 31.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0006/25 Telefón a internet 12/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 34,64 € 09.01.2025 31.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0001/25 BOZP a PO za 12/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 02.01.2025 31.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0002/25 Ochrana osobných údajov 12/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SafetyHUB 52596796 25,00 € 02.01.2025 31.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0008/25 Cygnus 1-3/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 901,36 € 16.01.2025 31.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0007/25 Vyúčtovacia faktúra ZSE 2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 392,81 € 13.01.2025 31.01.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0199/24 Stravovanie klienti 12/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 8 876,15 € 27.12.2024 02.01.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0200/24 Voda 29.11.2024 - 28.12.2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 183,26 € 28.12.2024 02.01.2025 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra
DFBV/0198/24 Právne služby 12/2024 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 90,00 € 20.12.2024 31.12.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Faktúra