Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2482

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0063/25 vodné 29.3.-28.4.2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 190,42 € 29.04.2025 19.05.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0061/25 el.energia 4/25 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 433,26 € 07.05.2025 19.05.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0065/25 BOZP a PO za 4/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 30.04.2025 19.05.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0064/25 Ochrana osobných údajov 4/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SafetyHUB 52596796 25,00 € 02.05.2025 19.05.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0060/25 zdravotnícky materiál - dar Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 DentalShop s.r.o. 47893036 58,30 € 23.04.2025 19.05.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0059/25 Stravovanie klienti 3/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 9 496,54 € 11.04.2025 22.04.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0055/25 Pracovné oblečenie - údržba Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CANIS SAFETY a.s. 47998156 259,75 € 09.04.2025 22.04.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0058/25 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 209,10 € 11.04.2025 22.04.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0057/25 Vývoz odpad vody z čističky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 163,59 € 11.04.2025 22.04.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0056/25 Telefóny a internet 3/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 34,13 € 08.04.2025 22.04.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0054/25 PZS za 01.01.2025 -31.03.2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 109,96 € 03.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFBV/0052/25 El.energia 3/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 464,42 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFBV/0051/25 IT služby 01-03/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Mgr. Patrik Laslop 52180468 450,00 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFBV/0053/25 Mixér Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ľubomír Hagara - ELEKTRO 32224311 359,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFBV/0050/25 Mobilné telefóny za 3/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 26,30 € 03.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFBV/0047/25 Tonery Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Magic Print 36617661 482,16 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFBV/0045/25 Voda 01.03.2025- 28.03.2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 190,42 € 31.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFBV/0044/25 NOD 32 Obnova predplatného Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESET spol. s r.o. 31333532 31,50 € 27.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFBV/0049/25 Cygnus 4-6/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IRESOFT SK, s.r.o. 55806538 901,36 € 03.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFBV/0048/25 BOZP a PO za 3/2025 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 02.04.2025 10.04.2025 Faktúra