Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2302
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/15 | Internet za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 11.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | Telefóny za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,05 € | 07.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | DDR 3, 4GB, 1333MHz, CL9 Kingston, USB kľúč 16GB | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SHARK Online, a.s. | 45689288 | 41,24 € | 26.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | Dodávka a montáž podlahovej krytiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 1 118,54 € | 26.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 29.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 26,40 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | Mobilné telefóny od 22.4.2015 do 21.5.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,42 € | 26.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | El. energia DSS za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 147,16 € | 12.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 07.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | Čistiace potreby, doprava | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kinekus s.r.o. | 36011037 | 55,02 € | 29.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | BOZP, PO, PZS za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | CO za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 05.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | Strava zamestnanci za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 47,36 € | 02.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | Dovoz stravy za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 748,00 € | 02.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | Strava klienti za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 649,17 € | 02.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | Strava klienti za 5/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 185,44 € | 02.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | Internet za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 754,97 € | 05.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | Dovoz stravy za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 259,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | Revízia kotolne, plyn. kotlov, tlak. nádob | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 558,00 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |