Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/15 | Strava klienti za 8/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 88,96 € | 04.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 04.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | El. energia DSS za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 148,99 € | 08.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 252,72 € | 29.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | Dovoz stravy za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 704,00 € | 01.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/15 | BOZP, PO, PZS za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 03.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | Mobilné telefóny od 22.5.2015 do 21.6.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,42 € | 29.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/15 | Odvoz a vyprazdnenie 2 septíkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 180,00 € | 03.07.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | El. energia Nocľaháreň za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 06.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | El. energia DSS za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 92,88 € | 11.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | Mobilné telefóny od 22.7.2015 do 21.8.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,71 € | 28.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | Zák. zmluvné poistné Fiat DUCA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 156,00 € | 02.01.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/15 | El. energia DSS za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 533,32 € | 10.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 05.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | Časopis "Sestra na rok 2015" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 20.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | Mobilné telefóny od 22.1.2015 - 21.2.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,42 € | 03.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | BOZP, PO, PZS za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | Dovoz stravy za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 660,00 € | 03.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 04.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra |