Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/15 | El. energia DSS za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 533,32 € | 10.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 05.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | Časopis "Sestra na rok 2015" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 20.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | Mobilné telefóny od 22.1.2015 - 21.2.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,42 € | 03.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | BOZP, PO, PZS za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | Dovoz stravy za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 660,00 € | 03.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 04.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | CO za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 05.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/15 | Strava klienti za 2/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 178,76 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | Strava zamestnanci za 2/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 111,51 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | Strava klienti za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 553,78 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | Strava zamestnanci za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 80,64 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/15 | Voda od 4.2.2015 do 3.3.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/15 | Toner XEROX 106RO2182, Toner CANON PG-512 black | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VISION Tech, s.r.o. | 46411321 | 55,99 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/15 | Internet za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | Kom. odpad za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 11.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | Dovoz stravy za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 03.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 28.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 105,60 € | 27.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/15 | NOD 32 Antivirus 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 29,23 € | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra |