Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2477
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/15 | Projektová dokumentácia pre verejné obstarávanie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 7 500,00 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | Kúpna zmluva - 2 válendy, 1 skrinka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OHL ŽS SK, a.s. | 43941664 | 1,00 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/15 | Servis kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SIMTEC, spol. s r.o. | 35765909 | 232,20 € | 16.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/15 | Projektová dokumentácia pre stavebné a vodoprávne konanie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing. arch. Gabriel Zajíček | 35125578 | 3 150,00 € | 15.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/15 | Pracie prášky a dezinfekčný havon | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 352,18 € | 14.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 343,20 € | 04.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/15 | Mobilné telefóny od 22.12.2014 do 21.1.20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 63,38 € | 26.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/15 | El. energia DSS za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 236,50 € | 19.01.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 671,00 € | 03.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0017/15 | BOZP, PO, PZS za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 05.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 176,94 € | 05.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | CO za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 06.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | Školenie - Novela Zák. práce s účinnosťou od 1.3.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VIA - R s.r.o. | 46865250 | 90,00 € | 11.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 95,58 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/15 | Strava klienti za 1/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 193,93 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | Strava zamestnanci za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 69,12 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | Strava klienti za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 770,40 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | Laserová tlačiareň Xerox Phaser 3010V B | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 52,63 € | 12.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | Dovoz stravy za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 277,00 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | Telefóny za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,18 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |