Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2476
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/24 | Doména www.dssrozsutec.sk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 19,08 € | 28.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/23 | Doména www.dssrozsutec.sk od 23.09.2023 do 22.9.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | Doplatok Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 54,00 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/16 | Doúčt. dovozu stravy cez víkendy a sviatky za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 234,00 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Doúčtovanie - internet zmena paušálu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 0,30 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Doúčtovanie stravy - klienti za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 14,90 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | Dovoz stravy za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 320,00 € | 11.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | Dovoz stravy za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 759,00 € | 29.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | Dovoz stravy za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 05.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Dovoz stravy za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 982,80 € | 07.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/15 | Dovoz stravy za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | Dovoz stravy za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 737,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/16 | Dovoz stravy za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 690,30 € | 04.11.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Dovoz stravy za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 1 036,00 € | 08.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/15 | Dovoz stravy za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 726,00 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Dovoz stravy za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | Dovoz stravy za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | Dovoz stravy za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 877,50 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | Dovoz stravy za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 1 004,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | Dovoz stravy za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 316,00 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra |