Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2331
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0059/21 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 14.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/21 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 11.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 13.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/24 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 28.05.2024 | 10.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0155/23 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 22.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 25.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/22 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 15.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/20 | Deratizácia DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/21 | DES FOAM 600 ml 6x, havon ULTRA 18kg 6x | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 408,04 € | 29.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | Dezinfekcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 316,94 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | Dezinfekcie - OXYKVART, BANN KAZ, BANOX | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 239,21 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | Dezinfekčné prostrieky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 665,03 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/17 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 398,05 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | Dezinfekčný prostriedok DES FOAM 6 x 600 ml | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 228,68 € | 15.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 35,40 € | 25.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 73,80 € | 25.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 72,40 € | 25.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 35,40 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | Diagnostika práčky Miele | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 35,40 € | 24.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | Disky na FIAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 577,20 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra |