Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2306
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/19 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 955,52 € | 15.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 712,58 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 996,17 € | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 56,56 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0187/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 644,52 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 530,90 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/23 | Čistiace prostriedky - mopy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANDREA SHOP, s.r.o | 36277151 | 67,07 € | 21.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | Čistiace prostriedky - pracie prášky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 346,20 € | 24.05.2024 | 31.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/15 | Čistiaci materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 564,98 € | 04.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Čistička vzduchu Guzzanti GZ 995 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 205,71 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | CO za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 06.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | CO za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/14 | CO za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | CO za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 05.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/15 | CO za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.04.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | CO za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | CO za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 05.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | CO za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | CO za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 06.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | CO za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 08.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra |