Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2483

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0092/15 El. energia Nocľaháreň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 07.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0085/15 Strava klienti za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 605,14 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0086/15 Strava zamestnanci za 4/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 102,66 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0087/15 Strava klineti za 4/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 182,36 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0083/15 Voda od 4.4.2015 do 3.5.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 169,58 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0084/15 Strava zamestnanci za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 74,24 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0101/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 29.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0090/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 669,40 € 07.05.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0089/15 Servis mot. voz. Fiat Ducato Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 57,56 € 06.05.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0088/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 79,20 € 05.05.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0082/15 Dovoz stravy za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 715,00 € 30.04.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0081/15 BOZP, PO a PZS za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 29.04.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0078/15 Mobily od 22.3.2015 do 21.4.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 65,29 € 27.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0197/15 El. energia Nocľaháreň za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 05.10.2015 02.11.2015 Faktúra
DFBV/0219/15 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 29.10.2015 03.11.2015 Faktúra
DFSF/0002/15 Prenájom nebytového priestoru a občerstvenie pre účely vzdelávacieho podujatia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZV Consulting, s.r.o. 35875160 252,40 € 20.10.2015 02.11.2015 Faktúra
DFBV/0227/15 Telefóny za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,75 € 09.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0242/15 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OfficeLand s.r.o. 35843136 288,01 € 25.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0240/15 Oprava príjazovej cesty ul. Furmanská 4, BA Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Regionálne cesty Bratislava a.s. 35947161 1 153,15 € 20.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0239/15 Poistenie budovy DSS od 4.12.2015 do 3.12.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Allianz-Slov.poisťovňa 0011 285,76 € 16.11.2015 04.12.2015 Faktúra