Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb Rozsutec

Furmanská 4, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2312

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0219/15 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 29.10.2015 03.11.2015 Faktúra
DFSF/0002/15 Prenájom nebytového priestoru a občerstvenie pre účely vzdelávacieho podujatia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZV Consulting, s.r.o. 35875160 252,40 € 20.10.2015 02.11.2015 Faktúra
DFBV/0227/15 Telefóny za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 31,75 € 09.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0242/15 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OfficeLand s.r.o. 35843136 288,01 € 25.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0240/15 Oprava príjazovej cesty ul. Furmanská 4, BA Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Regionálne cesty Bratislava a.s. 35947161 1 153,15 € 20.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0239/15 Poistenie budovy DSS od 4.12.2015 do 3.12.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Allianz-Slov.poisťovňa 0011 285,76 € 16.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0228/15 El. energia DSS za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 154,55 € 09.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0225/15 El. energia Nocľaháreň za 11/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 06.11.2015 04.12.2015 Faktúra
DFBV/0223/15 Čistiaci materiál Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková 33768897 564,98 € 04.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0241/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 25.11.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0212/15 Poistenie poskytovaných služieb Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Allianz-Slov.poisťovňa 0011 349,86 € 14.10.2015 25.11.2015 Faktúra
DFBV/0237/15 Mobily od 28.10.2015 do 31.10.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 0,48 € 12.11.2015 20.11.2015 Faktúra
DFBV/0238/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 191,80 € 13.11.2015 20.11.2015 Faktúra
DFBV/0233/15 Strava klienti za 10/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 182,84 € 09.11.2015 19.11.2015 Faktúra
DFBV/0232/15 Strava zamestnanci za 10/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 70,80 € 09.11.2015 19.11.2015 Faktúra
DFBV/0231/15 Strava zamestnanci za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 51,20 € 09.11.2015 19.11.2015 Faktúra
DFBV/0230/15 Strava klienti za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 611,93 € 09.11.2015 19.11.2015 Faktúra
DFBV/0229/15 Kom. odpad DSS za 10/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 09.11.2015 19.11.2015 Faktúra
DFBV/0226/15 Voda od 3.10.2015 do 2.11.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 207,77 € 09.11.2015 19.11.2015 Faktúra
DFBV/0243/15 Oprava mot. voz. Seat Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 135,60 € 25.11.2015 04.12.2015 Faktúra