Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb Rozsutec

Furmanská 4, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2494

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0107/15 Dovoz stravy za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 748,00 € 02.06.2015 12.06.2015 Faktúra
DFBV/0103/15 Strava klienti za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 649,17 € 02.06.2015 12.06.2015 Faktúra
DFBV/0104/15 Strava klienti za 5/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 185,44 € 02.06.2015 12.06.2015 Faktúra
DFBV/0079/15 Pracie prášky havon COLOR,ULTRA,CALC Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 252,24 € 28.04.2015 20.05.2015 Faktúra
DFBV/0095/15 Kom. odpad za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 11.05.2015 20.05.2015 Faktúra
DFBV/0097/15 Dovoz stravy za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 255,00 € 15.05.2015 20.05.2015 Faktúra
DFBV/0102/15 Čistiace potreby, doprava Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Kinekus s.r.o. 36011037 55,02 € 29.05.2015 11.06.2015 Faktúra
DFBV/0094/15 CO za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 11.05.2015 18.05.2015 Faktúra
DFBV/0109/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 26,40 € 03.06.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0100/15 Mobilné telefóny od 22.4.2015 do 21.5.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,42 € 26.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0096/15 El. energia DSS za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 147,16 € 12.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0092/15 El. energia Nocľaháreň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 07.05.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0085/15 Strava klienti za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 605,14 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0086/15 Strava zamestnanci za 4/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 102,66 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0087/15 Strava klineti za 4/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 182,36 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0083/15 Voda od 4.4.2015 do 3.5.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 169,58 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0084/15 Strava zamestnanci za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 74,24 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFBV/0101/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 29.05.2015 03.06.2015 Faktúra
DFBV/0090/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 669,40 € 07.05.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0089/15 Servis mot. voz. Fiat Ducato Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 57,56 € 06.05.2015 12.05.2015 Faktúra