Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2494
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/25 | El.energia 3/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 464,42 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | El.energia 2/2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 445,10 € | 07.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | Vyúčtovacia faktúra ZSE 2025 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 502,55 € | 07.02.2025 | 17.02.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/24 | El. energia 1.11.2024-30.11.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 376,04 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | El. energia 1.10.2024-31.10.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 370,57 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Elektrická energia 9/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,76 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | El.energia 8/2024 1.8. - 31.8.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 326,09 € | 06.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | El.energia 7/2023 1.7. - 31.7.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 328,52 € | 07.08.2024 | 13.08.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/22 | El. energia DSS za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,35 € | 07.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | El.energia 6/2024 1.6. - 30.6.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 316,75 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/22 | El. energia DSS za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 272,68 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | El. energia za 3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,50 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | El. energia DSS za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,24 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | El. energia DSS za 5/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,77 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | El. energia DSS za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 51,38 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/24 | El.energia 5/2024 1.5. - 31.5.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 337,06 € | 07.06.2024 | 13.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/22 | El. energia DSS za 7/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,40 € | 08.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | El. energia DSS za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 51,38 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | El. energia 1.11.2023-30.11.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,53 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | El.energia na zákl.zmluvy 1.10. - 31.10.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 68,44 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |