Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2494
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/18 | Príprava elektroinštalácie, montáž motora | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Venys, s.r.o. | 44761210 | 294,00 € | 28.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | Seminár PAM 31.00 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | Seminár PAM 14.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Seminára PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 54,00 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 30.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Sešinár PAM 13.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Seminár PAM 27.1.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | HĹbkové čistenie a impregnácia zateplenej fasády severnej | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Valmax s.r.o. | 50150626 | 864,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Hĺbkové čistenie a impregnácia zateplenej fasády | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Valmax s.r.o. | 50150626 | 3 420,00 € | 15.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0001/25 | Objednávame u Vás realizáciu zákazky: Rekonštrukcia priestorov Centrum nádeje, Mokrohájska ul., Bratislava v celkovej vysúťaženej sume 50273,79€ s DPH. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VAD spol. s r.o. | 36284408 | 50 273,79 € | 09.07.2025 | 09.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0060/15 | Školenie - Vybrané metódy a prístupy v rámci IP | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | V.A.J.A.K., s.r.o. | 36333166 | 72,00 € | 07.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 768,50 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |