Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/19 | Sešinár PAM 13.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Seminár PAM 27.1.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | HĹbkové čistenie a impregnácia zateplenej fasády severnej | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Valmax s.r.o. | 50150626 | 864,00 € | 20.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Hĺbkové čistenie a impregnácia zateplenej fasády | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Valmax s.r.o. | 50150626 | 3 420,00 € | 15.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/15 | Školenie - Vybrané metódy a prístupy v rámci IP | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | V.A.J.A.K., s.r.o. | 36333166 | 72,00 € | 07.04.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 768,50 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Gastrolístky 340 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 202,58 € | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 21.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 26.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 16.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 26.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 20.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Gastrolístky 1200 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 4 320,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Gastrolístky 420 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 512,00 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 913,08 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra |