Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2477

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0134/18 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 09.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 Odkalenie ČOV v DSS Rozsutec Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 368,71 € 28.11.2018 16.12.2018 Faktúra
DFBV/0009/19 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 31.01.2019 20.02.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 Servisný zásah a čistenie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 344,71 € 24.04.2019 16.05.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 16.07.2019 12.08.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 Servisný zásah ČOV a čistenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 344,71 € 16.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0010/20 Servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 29.01.2020 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 Odkalenie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 254,71 € 27.02.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 23.04.2020 28.04.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 Servis ČOV a odvoz kalu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 344,71 € 03.08.2020 19.08.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 15.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0201/20 Čistenie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 254,00 € 18.12.2020 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0006/21 Servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 28.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 Servisný zásah ČOV a vývoz odpadovej vody Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 344,71 € 23.04.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0092/21 Servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 28.07.2021 19.08.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 Servis ČOV a čistenie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 357,14 € 08.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0058/25 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 209,10 € 11.04.2025 22.04.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0057/25 Vývoz odpad vody z čističky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 163,59 € 11.04.2025 22.04.2025 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Faktúra
DFBV/0010/25 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 209,10 € 29.01.2025 17.02.2025 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0130/24 Odvoz kalu - čistička Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 407,04 € 24.10.2024 30.10.2024 Riaditeľka Faktúra