Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2494
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/22 | Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9716 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 182,40 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Tlakomer OMRON M3, Glukomer SD Biosensor | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 89,80 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Taška na notebook | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 29,30 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | Odvlhčovače Rohnson | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 267,29 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | Projektor Epson | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 703,39 € | 13.12.2024 | 16.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/23 | Chladnička do sesterne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 283,99 € | 18.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Prenosný telefón Panasonic | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 49,19 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Glukomer a tlakomer | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 91,19 € | 25.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Hviezdne nebo - sala optickýchVodičov s LED zdrojom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AMPUL system s.r.o | 04887557 | 271,24 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Čistiace prostriedky - mopy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANDREA SHOP, s.r.o | 36277151 | 67,07 € | 21.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Za stavebné materiály a práce - oprava chodníkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANTEY s.r.o. | 50323059 | 2 200,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Odstránenie betónových základov, plošiny, betóvanie a úprava priestoru po unimobunkách | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANTEY s.r.o. | 50323059 | 4 990,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Plastové stoličky a stoly | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM spol. s.r.o. | 35806184 | 401,44 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 18.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 27.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Odkalenie ČOV, čistenie a nastavenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 380,71 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | Sevis ČOV, odkalenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 534,56 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 16.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Servis ČOV a čistenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 347,11 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra |