Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2476

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0186/22 Tlakomer OMRON M3, Glukomer SD Biosensor Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 89,80 € 08.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 Taška na notebook Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 29,30 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
DFBV/0192/24 Odvlhčovače Rohnson Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza.sk s.r.o 36562939 267,29 € 19.12.2024 23.12.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0183/24 Projektor Epson Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza.sk s.r.o 36562939 703,39 € 13.12.2024 16.12.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0184/23 Chladnička do sesterne Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza.sk s.r.o 36562939 283,99 € 18.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 Prenosný telefón Panasonic Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza.sk s.r.o 36562939 49,19 € 24.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 Glukomer a tlakomer Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza.sk s.r.o 36562939 91,19 € 25.10.2023 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 Hviezdne nebo - sala optickýchVodičov s LED zdrojom Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 AMPUL system s.r.o 04887557 271,24 € 15.12.2023 15.12.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 Čistiace prostriedky - mopy Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ANDREA SHOP, s.r.o 36277151 67,07 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0152/18 Za stavebné materiály a práce - oprava chodníkov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ANTEY s.r.o. 50323059 2 200,00 € 02.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 Odstránenie betónových základov, plošiny, betóvanie a úprava priestoru po unimobunkách Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ANTEY s.r.o. 50323059 4 990,00 € 02.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0101/21 Plastové stoličky a stoly Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM spol. s.r.o. 35806184 401,44 € 30.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0008/17 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 18.01.2017 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0068/17 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 27.04.2017 10.05.2017 Faktúra
DFBV/0071/17 Odkalenie ČOV, čistenie a nastavenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 380,71 € 04.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 Servisný zásah na ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 31.07.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0181/17 Sevis ČOV, odkalenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 534,56 € 20.10.2017 02.11.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 Servis ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 16.02.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 Servis ČOV a čistenie Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 347,11 € 09.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 Servisný zásah ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Aquatec VFL s.r.o. 43874355 204,00 € 19.07.2018 26.07.2018 Faktúra