Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/18 | Za stavebné materiály a práce - oprava chodníkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANTEY s.r.o. | 50323059 | 2 200,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Odstránenie betónových základov, plošiny, betóvanie a úprava priestoru po unimobunkách | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANTEY s.r.o. | 50323059 | 4 990,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Plastové stoličky a stoly | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM spol. s.r.o. | 35806184 | 401,44 € | 30.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 18.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 27.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Odkalenie ČOV, čistenie a nastavenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 380,71 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | Sevis ČOV, odkalenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 534,56 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 16.02.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Servis ČOV a čistenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 347,11 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 19.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 09.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Odkalenie ČOV v DSS Rozsutec | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 368,71 € | 28.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 31.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Servisný zásah a čistenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 344,71 € | 24.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 16.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Servisný zásah ČOV a čistenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 344,71 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 29.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Odkalenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 254,71 € | 27.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 23.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra |