Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2312
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0251/17 | Voda od 30.11.2017 do 29.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | Vyúčtovanie spotreby vody od 30.6.2017 do 31.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 12,35 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | Voda od 1.1.2018 do 29.1.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 07.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | Voda DSS od 30.1.2018 do 28.2.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | Voda od 1.3.2018 do 29.3.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | Voda od 30.3.2018 do 29.4.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | Voda DSS od 30.4.2018 do 29.5.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 04.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | Voda od 1.1.2018 do 28.6.2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 129,16 € | 17.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | Voda od 29.6.2018 do 28.7.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.08.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | Voda od 29.7.2018 do 28.8.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 04.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | Voda od 29.8.2018 do 28.9.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | Voda od 29.9.2018 do 28.10.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/18 | Voda od 29.10.2018 do 28.11.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/18 | Voda DSS od 29.11.2018 do 28.12.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 04.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | Voda od 29.12.2018 do 28.1.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 01.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | Voda od 29.01.2019 do 28.02.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | Voda od 01.03.2019 do 28.03.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | Voda od 29.3.2019 do 28.4.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | Voda od 29.4.2019 do 28.5.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | Voda od 29.6.2019 do28.7.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 01.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra |